##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

区 分 | 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は 償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有 形 固 定 資 産 | 建物 | 230 | 19 | 1 | 248 | 122 | 48 | 125
構築物 | 0 | － | － | 0 | 0 | 0 | 0
機械及び装置 | 1 | － | 1 | － | － | 0 | －
車両運搬具 | 8 | － | 6 | 1 | 1 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 258 | 111 | 13 | 356 | 281 | 75 | 75
リース資産 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | －
計 | 508 | 133 | 25 | 617 | 415 | 124 | 201
無 形 固 定 資 産 | 商標権 | 1,800 | 1 | 550 （550） | 1,251 | 270 | 180 | 981
ソフトウエア | 182 | 16 | － | 198 | 166 | 14 | 31
その他 | 31 | 246 | 20 | 257 | － | － | 257
計 | 2,014 | 263 | 570 （550） | 1,707 | 436 | 194 | 1,270

（注１）「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。

（注２）当期増加の主な内訳は以下のとおりであります。

建物　19百万円（主として、オフィス移転関連等）

工具、器具及び備品　111百万円（主として、金型の取得、オフィス移転関連等）

その他（無形固定資産）　246百万円（主として、基幹システム導入関連等）

（注３）当期減少額の（　）は内書きで減損損失による減少であります。

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 505 | 553 | 200 | 858
賞与引当金 | 186 | 219 | 186 | 219
関係会社事業損失引当金 | 178 | － | 116 | 62

（注１）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（注２）関係会社事業損失引当金

関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社に対する投資額を超えて当社が

負担することとなる損失見込額を計上しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。