④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
844,346
|
22,189
|
－
|
50,327
|
816,207
|
785,634
|
構築物
|
23,343
|
2,550
|
－
|
3,673
|
22,220
|
60,847
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
589
|
工具、器具及び備品
|
13,586
|
9,954
|
－
|
6,005
|
17,535
|
209,717
|
土地
|
1,188,796
|
－
|
－
|
－
|
1,188,796
|
－
|
建設仮勘定
|
1,143
|
26,842
|
27,986
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
4,666
|
2,987
|
－
|
4,332
|
3,321
|
39,646
|
計
|
2,075,883
|
64,524
|
27,986
|
64,339
|
2,048,081
|
1,096,436
|
無形固定資産
|
借地権
|
11,810
|
－
|
－
|
－
|
11,810
|
－
|
商標権
|
112
|
－
|
－
|
112
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
101,005
|
378,814
|
－
|
83,896
|
395,923
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
402,088
|
66,580
|
402,567
|
－
|
66,102
|
－
|
その他
|
8,371
|
－
|
－
|
22
|
8,349
|
－
|
計
|
523,388
|
445,395
|
402,567
|
84,030
|
482,186
|
－
|
(注)１．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
種類
|
内容
|
金額（千円）
|
ソフトウエア
|
新基幹システム稼働による増加
|
363,117
|
２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
種類
|
内容
|
金額（千円）
|
ソフトウエア仮勘定
|
新基幹システム稼働による減少
|
399,428
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
500
|
383
|
500
|
383
|
貸倒引当金（固定）
|
20,136
|
2,034
|
－
|
22,171
|
賞与引当金
|
109,000
|
24,000
|
109,000
|
24,000
|
製品保証引当金
|
1,525
|
1,449
|
1,525
|
1,449
|
工事損失引当金
|
226,482
|
217,876
|
226,482
|
217,876
|
役員退職慰労引当金
|
328,155
|
29,645
|
－
|
357,800
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。