④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
|
412,329
|
9,557
|
－
|
421,887
|
88,164
|
41,441
|
333,722
|
車両運搬具
|
18,982
|
10,270
|
－
|
29,252
|
16,145
|
5,398
|
13,106
|
工具、器具及び備品
|
702,384
|
247,853
|
52,032
|
898,205
|
439,454
|
157,236
|
458,750
|
観測衛星
|
6,237,026
|
3,167,500
|
－
|
9,404,527
|
2,346,128
|
1,389,643
|
7,058,398
|
建設仮勘定
|
5,708,124
|
10,806,629
|
3,208,759
|
13,305,994
|
－
|
－
|
13,305,994
|
有形固定資産計
|
13,078,848
|
14,241,811
|
3,260,792
|
24,059,866
|
2,889,893
|
1,593,720
|
21,169,973
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
42,810
|
189,997
|
－
|
232,808
|
23,534
|
16,160
|
209,273
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
632,559
|
93,305
|
539,254
|
－
|
－
|
539,254
|
無形固定資産計
|
42,810
|
822,557
|
93,305
|
772,062
|
23,534
|
16,160
|
748,527
|
長期前払費用
|
7,026
|
7,785
|
8,245
|
6,566
|
－
|
－
|
6,566
|
(注)１．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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大和工場
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内装工事等
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9,557
|
千円
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車両運搬具
|
本社
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衛星輸送用コンテナ
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10,270
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
業務用パソコン、衛星製造器具（建設仮勘定から振替分を含む）等
|
247,853
|
千円
|
観測衛星
|
本社
|
建設仮勘定からの振替
|
3,167,500
|
千円
|
建設仮勘定
|
本社
|
衛星部品等
|
10,806,629
|
千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
衛星構造解析用ソフトウェア、 ソフトウエア仮勘定からの振替等
|
189,997
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
本社
|
衛星構造解析用自社利用目的のソフトウエアの開発等
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632,559
|
千円
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３．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
本社
|
業務用パソコン等
|
52,032
|
千円
|
建設仮勘定
|
本社
|
工具、器具及び備品及び観測衛星への振替
|
3,208,759
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
本社
|
ソフトウエアへの振替
|
93,305
|
千円
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４．長期前払費用は、期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、「当期末減価償却累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」には含めておりません。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金（固定）
|
350,866
|
－
|
350,866
|
－
|
－
|
契約損失引当金
|
16,076
|
－
|
－
|
16,076
|
－
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(注)契約損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、損失見込額の減少による取崩しによるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。