④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
724,875
|
103,378
|
53,674
(875)
|
774,579
|
488,660
|
57,672
|
285,919
|
車両運搬具
|
23,715
|
150
|
－
|
23,865
|
13,206
|
5,323
|
10,659
|
工具、器具及び備品
|
317,646
|
17,231
|
114,255 (592)
|
220,622
|
191,378
|
10,049
|
29,243
|
有形固定資産計
|
1,066,237
|
120,759
|
167,929
|
1,019,067
|
693,244
|
73,045
|
325,822
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
7,520
|
－
|
－
|
7,520
|
7,520
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
1,677,064
|
163,341
|
381,818
(381,818)
|
1,458,587
|
1,151,952
|
222,954
|
306,635
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
157,571
|
157,571
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
1,684,585
|
320,912
|
539,389
|
1,466,108
|
1,159,472
|
222,954
|
306,635
|
長期前払費用
|
294,679
|
49,245
|
－
|
343,925
|
236,108
|
82,016
|
107,816
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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件名
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金額（千円）
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建物
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内装工事 新槙ビル４F
|
28,580
|
建物
|
内装工事 九州支社
|
23,200
|
建物
|
内装工事 大宮
|
15,453
|
建物
|
内装工事 神戸
|
13,151
|
ソフトウェア
|
IBJ online
|
53,309
|
ソフトウェア
|
IBJSユーザビリティ向上
|
47,212
|
ソフトウェア
|
IBJサイトユーザビリティ向上
|
31,704
|
工具、器具及び備品
|
全拠点NW設備交換
|
14,306
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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件名
|
金額（千円）
|
建物
|
大阪店 11F
|
19,852
|
建物
|
大宮店
|
19,727
|
工具、器具及び備品
|
全社ネットワーク機器
|
82,355
|
ソフトウェア
|
オーネットサブディレクトリ
|
381,818
|
３．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,813
|
1,467
|
1,264
|
－
|
2,609
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。