④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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建物
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26,659
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―
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―
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26,659
|
6,379
|
1,455
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20,279
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機械及び装置
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46,500
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―
|
―
|
46,500
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12,077
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6,900
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34,422
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工具、器具及び備品
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57,967
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2,088
|
―
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60,055
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55,039
|
2,783
|
5,015
|
有形固定資産計
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131,126
|
2,088
|
―
|
133,215
|
73,497
|
11,140
|
59,717
|
無形固定資産
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|
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|
|
|
|
のれん
|
40,997
|
―
|
―
|
40,997
|
12,640
|
4,099
|
28,356
|
ソフトウエア
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50,118
|
11,205
|
―
|
61,323
|
44,943
|
4,701
|
16,379
|
無形固定資産計
|
91,115
|
11,205
|
―
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102,320
|
57,584
|
8,801
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44,736
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア 会員サイト構築費用 10,155千円
【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
(目的使用)
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当期減少額
(その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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89,722
|
157,151
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―
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89,722
|
157,151
|
賞与引当金
|
12,540
|
13,446
|
12,540
|
―
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13,446
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株主優待引当金
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4,540
|
5,946
|
4,540
|
―
|
5,946
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。