④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資
有価
証券
|
その
他有価証券
|
住友不動産㈱
|
20,000
|
157,280
|
昭和化学工業㈱
|
134,000
|
67,268
|
㈱歌舞伎座
|
14,000
|
65,800
|
クリスタルクレイ㈱
|
800
|
40
|
㈱ウェルネスデベロップメント
|
1,200
|
1
|
㈱サンエスオプテック
|
1,000
|
0
|
㈱ジェイウィング
|
100
|
0
|
計
|
171,100
|
290,389
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,268,401
|
5,264
|
―
|
2,273,665
|
1,979,248
|
24,268
|
294,417
|
構築物
|
1,431,208
|
4,585
|
―
|
1,435,793
|
1,264,403
|
24,953
|
171,390
|
機械及び装置
|
2,648,240
|
45,738
|
4,380
|
2,689,599
|
2,238,566
|
155,065
|
451,032
|
車両運搬具
|
76,632
|
―
|
1,777
|
74,855
|
73,280
|
1,575
|
1,575
|
工具器具・備品
|
512,451
|
56,040
|
27,057
|
541,433
|
486,989
|
58,256
|
54,444
|
土地
|
1,757,455
|
240,044
|
―
|
1,997,499
|
―
|
―
|
1,997,499
|
建設仮勘定
|
2,317
|
10,961
|
9,641
|
3,637
|
―
|
―
|
3,637
|
有形固定資産計
|
8,696,707
|
362,633
|
42,856
|
9,016,485
|
6,042,488
|
264,118
|
2,973,996
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
17,833
|
―
|
―
|
17,833
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
102,651
|
64,853
|
18,867
|
37,797
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
865
|
―
|
―
|
865
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
121,350
|
64,853
|
18,867
|
56,496
|
長期前払費用
|
291
|
3,058
|
651
|
2,697
|
―
|
―
|
2,697
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
つくば工場
|
ストックヤード用地
|
240,044千円
|
２ 無形固定資産については、資産総額の１％以下につき「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
632,227
|
3,010
|
―
|
―
|
635,237
|
完成工事補償引当金
|
1,390
|
―
|
―
|
260
|
1,130
|
賞与引当金
|
54,456
|
54,304
|
54,456
|
―
|
54,304
|
工事損失引当金
|
78,647
|
73,850
|
65,232
|
13,414
|
73,850
|
役員退職慰労引当金
|
171,128
|
16,547
|
―
|
―
|
187,675
|
(注) １ 完成工事補償引当金の当期減少額「その他」は、洗い替えによる取崩であります。
２ 工事損失引当金の当期減少額「その他」は、洗い替えによる取崩であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。