【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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1,831,859
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1,431,954
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54,024
(52,587)
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145,268
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3,064,521
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4,481,568
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構築物
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51,738
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60,294
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―
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6,372
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105,661
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24,630
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車両運搬具
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1,619
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4,010
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―
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1,699
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3,931
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9,701
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工具、器具及び備品
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105,823
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227,702
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615 (615)
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93,586
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239,325
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964,561
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土地
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1,912,340
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―
|
―
|
―
|
1,912,340
|
―
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リース資産
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3,804
|
4,905
|
450
|
2,156
|
6,102
|
27,100
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建設仮勘定
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439,699
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108,629
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540,874
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―
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7,453
|
―
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有形固定資産計
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4,346,885
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1,837,496
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595,964 (53,202)
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249,082
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5,339,336
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5,507,562
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無形固定資産
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ソフトウエア
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9,787
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―
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―
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2,767
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7,019
|
―
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無形固定資産計
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9,787
|
―
|
―
|
2,767
|
7,019
|
―
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(注)１. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
那須パラダイスヴィレッジ 新店工事 769,961千円
資産除去債務見積変更によるもの 474,761千円
カフェ ラ・ボエム下北沢 新店工事 68,887千円
構築物
那須パラダイスヴィレッジ 新店工事 59,498千円
工具、器具及び備品
那須パラダイスヴィレッジ 新店工事 158,355千円
カフェ ラ・ボエム下北沢 新店工事 27,013千円
建設仮勘定
那須パラダイスヴィレッジ 新店工事 84,694千円
２. 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
那須パラダイスヴィレッジ 新店工事 507,826千円
３. 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。