④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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338,519
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218,803
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-
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557,322
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102,234
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53,299
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455,087
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工具、器具及び備品
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446,625
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194,848
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16,049
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625,424
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381,081
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152,034
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244,342
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車両運搬具
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-
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6,588
|
-
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6,588
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1,008
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1,008
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5,579
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リース資産
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21,600
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-
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21,600
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-
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-
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1,285
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-
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建設仮勘定
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-
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144,419
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53,185
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91,234
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-
|
-
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91,234
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有形固定資産計
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806,745
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564,659
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90,834
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1,280,569
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484,325
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207,627
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796,244
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長期前払費用
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2,906
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99,796
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6,051
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96,651
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-
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-
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96,651
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（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 本社 電源設備等設置工事 141,705千円
建物附属設備 広島支社 電源設備等設置工事 72,839千円
工具、器具及び備品 本社 設備 64,659千円
広島支社 設備 31,652千円
従業員貸与用パソコン 92,239千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 本社 PCの除却 898千円
本社 PCの売却 12,002千円
リース資産 本社 除却 21,600千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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70,681
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49,197
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12,245
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52,182
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55,451
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。