④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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462,369
|
6,545
|
2,790 (731)
|
32,678
|
433,446
|
1,172,862
|
|
構築物
|
16,869
|
－
|
－
|
2,497
|
14,372
|
250,816
|
|
機械及び装置
|
6,103
|
2,322
|
－
|
1,669
|
6,756
|
22,098
|
|
車両運搬具
|
207
|
－
|
－
|
206
|
0
|
7,699
|
|
工具、器具
及び備品
|
25,052
|
6,035
|
170 (6)
|
12,057
|
18,860
|
200,559
|
|
土地
|
2,070,031
|
－
|
－
|
－
|
2,070,031
|
－
|
|
リース資産
|
354,009
|
112,393
|
229 (229)
|
104,938
|
361,235
|
395,505
|
|
計
|
2,934,644
|
127,295
|
3,190 (967)
|
154,048
|
2,904,701
|
2,049,541
|
無形固定資産
|
借地権
|
5,999
|
－
|
－
|
－
|
5,999
|
－
|
|
ソフトウエア
|
21,024
|
546
|
－
|
7,745
|
13,825
|
26,737
|
|
その他
|
22,480
|
－
|
－
|
759
|
21,720
|
4,304
|
|
計
|
49,504
|
546
|
－
|
8,505
|
41,545
|
31,042
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（注） １．「当期減少額」欄の()は内書きで減損損失の計上であります。
２．「当期増加額」のうち主なものは、以下のとおりであります。
リース資産 製造トラック 取得 89,000千円
リース資産 アイスバッテリー 取得 16,884千円
３．「当期減少額」のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物 内装工事及び電気設備等 2,058千円
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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137
|
34
|
137
|
34
|
賞与引当金
|
42,393
|
42,000
|
42,393
|
42,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。