④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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73,752
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―
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―
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73,752
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22,829
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7,209
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50,922
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工具、器具及び備品
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53,155
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12,031
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―
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65,187
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45,119
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10,240
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20,067
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有形固定資産計
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126,908
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12,031
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―
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138,940
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67,949
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17,450
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70,990
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無形固定資産
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ソフトウエア
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287,635
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103,782
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―
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391,418
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222,948
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99,772
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168,469
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ソフトウエア仮勘定
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52,488
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311,802
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103,782
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260,508
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―
|
―
|
260,508
|
無形固定資産計
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340,123
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415,584
|
103,782
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651,926
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222,948
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99,772
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428,977
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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PCの購入
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10,730千円
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ソフトウエア
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Big Advanceの自主製作による取得
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103,782千円
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ソフトウエア仮勘定
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BIG ADVANCE GLOBALの自主製作による取得
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207,914千円
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当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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ソフトウエア仮勘定
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Big Advanceの自主製作（ソフトウエアへ振替）
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103,782千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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1,099
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639
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―
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1,099
|
639
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。