④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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648,425
|
346,319
|
5,180 (5,169)
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77,668
|
911,895
|
1,239,209
|
|
構築物
|
485
|
―
|
―
|
329
|
156
|
11,648
|
|
車両運搬具
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
|
工具、器具及び備品
|
60,412
|
23,839
|
1,569 (999)
|
24,629
|
58,053
|
667,147
|
|
リース資産
|
164,297
|
84,850
|
―
|
48,246
|
200,900
|
83,696
|
|
土地
|
364,014
|
―
|
―
|
―
|
364,014
|
―
|
|
建設仮勘定
|
30,050
|
25,168
|
30,050
|
―
|
25,168
|
―
|
|
計
|
1,267,685
|
480,177
|
36,800 (6,168)
|
150,875
|
1,560,188
|
2,001,702
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
37,381
|
21,207
|
―
|
13,799
|
44,789
|
―
|
|
その他
|
―
|
34,216
|
23,196
|
―
|
11,020
|
―
|
|
計
|
37,381
|
55,423
|
23,196
|
13,799
|
55,809
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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エンターテインメント事業
|
資産除去債務の見積り変更
|
69,183千円
|
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不動産事業
|
資産除去債務の見積り変更
|
87,256千円
|
|
エンターテインメント事業
|
店舗改装
|
185,733千円
|
リース資産
|
エンターテインメント事業
|
アミューズメント機器のリース
|
84,850千円
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２．「当期減少額」欄の( )内は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
49,769
|
1,962
|
22,399
|
29,332
|
賞与引当金
|
―
|
39,996
|
19,998
|
19,998
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。