④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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10,341,265
|
293,822
|
228,359 (49,408)
|
351,783
|
10,406,729
|
5,466,796
|
構築物
|
1,106,250
|
9,172
|
14,540
|
30,436
|
1,100,882
|
773,131
|
機械及び装置
|
10,083,536
|
688,103
|
1,065,543 (92)
|
569,465
|
9,706,096
|
7,565,708
|
車両運搬具
|
327,446
|
34,407
|
3,038
|
18,813
|
358,815
|
319,832
|
工具、器具
及び備品
|
1,673,511
|
128,733
|
69,863 (644)
|
110,590
|
1,732,382
|
1,407,795
|
土地
|
3,930,334
|
－
|
－
|
－
|
3,930,334
|
－
|
リース資産
|
186,269
|
－
|
27,723
|
28,560
|
158,545
|
85,265
|
建設仮勘定
|
42,235
|
2,258,982
|
1,346,585
|
－
|
954,632
|
－
|
計
|
27,690,850
|
3,413,222
|
2,755,654 (50,145)
|
1,109,649
|
28,348,419
|
15,618,530
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,101,208
|
120,555
|
10,048
|
110,866
|
1,211,715
|
786,651
|
ソフトウエア
仮勘定
|
2,388
|
216,453
|
138,301
|
－
|
80,540
|
－
|
電話加入権
|
5,668
|
－
|
823
|
－
|
4,845
|
－
|
その他
|
33,871
|
－
|
－
|
2,107
|
33,871
|
11,075
|
計
|
1,143,137
|
337,008
|
149,173
|
112,974
|
1,330,972
|
797,727
|
(注) １. 当期首残高及び当期末残高は取得原価により記載しております。
２. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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フィルム製造機設備の新設及び更新
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459,804
|
千円
|
建設仮勘定
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フィルム製造機設備の更新
|
933,643
|
千円
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３. 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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フィルム製造機設備の更新に伴う除却
|
830,413
|
千円
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４. 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
6,950
|
－
|
－
|
6,950
|
賞与引当金
|
426,000
|
454,000
|
426,000
|
454,000
|
役員賞与引当金
|
35,800
|
35,800
|
35,800
|
35,800
|
株主優待引当金
|
71,621
|
72,953
|
71,621
|
72,953
|
従業員
株式給付引当金
|
54,975
|
7,233
|
2,883
|
59,325
|
役員
株式給付引当金
|
81,079
|
16,000
|
－
|
97,079
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。