④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
|
有形 固定資産
|
建物
|
642
|
28
|
9
|
55
|
605
|
476
|
|
|
|
(8)
|
|
|
|
構築物
|
85
|
－
|
0
|
8
|
76
|
54
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
車両運搬具
|
7
|
26
|
0
|
6
|
27
|
17
|
工具、器具及び備品
|
246
|
72
|
0
|
62
|
256
|
580
|
土地
|
67
|
－
|
0
|
－
|
67
|
－
|
[△8]
|
|
[－]
|
|
[△8]
|
|
建設仮勘定
|
－
|
116
|
－
|
－
|
116
|
－
|
計
|
1,049
|
244
|
10
|
132
|
1,150
|
1,128
|
|
|
(8)
|
|
|
|
[△8]
|
|
[－]
|
|
[△8]
|
|
無形
固定資産
|
ソフトウエア
|
162
|
83
|
－
|
57
|
188
|
－
|
のれん
|
－
|
1,347
|
－
|
122
|
1,225
|
－
|
その他
|
29
|
78
|
79
|
2
|
26
|
－
|
計
|
191
|
1,510
|
79
|
181
|
1,440
|
－
|
(注) １．「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律（1998年法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
２．有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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大阪支社執務室増床 LAN設備一式
|
5
|
百万円
|
車両運搬具
|
役員社用車一式
|
19
|
百万円
|
|
山梨ファーム 社用車
|
6
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
東京フロアスイッチ一式
|
27
|
百万円
|
|
統合仮想基盤システム一式
|
14
|
百万円
|
|
開発用サーバー、PC一式
|
14
|
百万円
|
|
大阪支社執務室増床設備一式
|
12
|
百万円
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３．無形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
ソフトウェア
|
コピロボファイルサーバー連携
|
19
|
百万円
|
|
インシデント報告分析支援システム機能追加
|
30
|
百万円
|
|
大規模飲食チェーン店等販売強化ソリューション
|
11
|
百万円
|
|
健康経営推進サービス機能追加
|
8
|
百万円
|
のれん
|
Trigge株式会社合併
|
1,347
|
百万円
|
４．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額です。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
29
|
34
|
28
|
35
|
賞与引当金
|
414
|
386
|
414
|
386
|
株主優待引当金
|
67
|
30
|
30
|
68
|
受注損失引当金
|
－
|
15
|
－
|
15
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。