④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
|
4,209,746
|
1,887,130
|
1,830
|
203,861
|
6,095,046
|
3,292,083
|
構築物
|
265,690
|
136,664
|
―
|
23,567
|
402,354
|
219,286
|
機械及び装置
|
2,671,170
|
579,925
|
54,811
|
134,995
|
3,196,284
|
2,420,182
|
車両運搬具
|
60,766
|
37,199
|
4,074
|
22,699
|
93,892
|
66,834
|
工具、器具及び備品
|
289,733
|
63,606
|
7,185
|
31,528
|
346,154
|
267,343
|
土地
|
859,156
|
1,160,130
|
―
|
―
|
2,019,286
|
―
|
リース資産
|
401,795
|
53,740
|
9,024
|
39,767
|
446,510
|
204,237
|
建設仮勘定
|
180,778
|
564,346
|
629,629
|
―
|
115,495
|
―
|
計
|
8,938,837
|
4,482,743
|
706,556
|
456,419
|
12,715,025
|
6,469,968
|
無形固定資産
|
のれん
|
89,975
|
30,000
|
―
|
18,495
|
119,975
|
27,492
|
ソフトウエア
|
279,974
|
20,711
|
14,385
|
1,602
|
286,300
|
263,251
|
電話加入権
|
377
|
―
|
―
|
―
|
377
|
―
|
計
|
370,328
|
50,711
|
14,385
|
20,097
|
406,654
|
290,744
|
(注) １．当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
(1) 鹿沼事業所取得による増加
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(単位：千円)
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資産の種類
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金額
|
建物
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1,386,652
|
構築物
|
116,177
|
土地
|
1,160,130
|
(2) 上記(1)以外の当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
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|
(単位：千円)
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資産の種類
|
内容
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金額
|
建物
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倉庫棟建設工事
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139,450
|
クリーンルーム建設工事
|
133,700
|
社宅建設工事
|
103,532
|
機械及び装置
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RTO(蓄熱式脱臭装置)設備
|
200,790
|
太陽光発電設備
|
99,813
|
コーター設備
|
94,698
|
GDスリッター設備
|
29,869
|
リース資産
|
インライン表面検査器
|
42,800
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３．当期減少額の主なものは以下のとおりであります。
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(単位：千円)
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資産の種類
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内容
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金額
|
機械及び装置
|
デバイスエッジ研磨機
|
23,500
|
交換式VOC吸着処理装置
|
9,090
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【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
10,530
|
104
|
―
|
10,635
|
賞与引当金
|
221,848
|
141,279
|
221,848
|
141,279
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。