④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,944
|
714
|
173
|
17,486
|
9,604
|
790
|
7,881
|
構築物
|
236
|
43
|
6
|
274
|
154
|
23
|
119
|
機械及び装置
|
699
|
31
|
－
|
730
|
320
|
56
|
409
|
車両運搬具
|
10
|
－
|
－
|
10
|
9
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
3,447
|
445
|
109
|
3,782
|
2,924
|
321
|
858
|
土地
|
8,732
|
1,807
|
100
|
10,440
|
－
|
－
|
10,440
|
リース資産
|
12,075
|
942
|
62
|
12,955
|
4,509
|
750
|
8,445
|
建設仮勘定
|
105
|
17
|
105
|
17
|
－
|
－
|
17
|
有形固定資産計
|
42,251
|
4,002
|
556
|
45,697
|
17,523
|
1,943
|
28,173
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
16
|
－
|
－
|
16
|
14
|
1
|
1
|
借地権
|
91
|
－
|
－
|
91
|
－
|
－
|
91
|
電話加入権
|
82
|
－
|
82 (82)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
ソフトウェア
|
5,225
|
1,331
|
382
|
6,174
|
2,959
|
973
|
3,214
|
その他
|
350
|
160
|
118
|
393
|
53
|
11
|
339
|
無形固定資産計
|
5,767
|
1,492
|
583 (82)
|
6,675
|
3,028
|
986
|
3,647
|
(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
２．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
子会社店舗及び事務所ビルの取得
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1,807百万円
|
ソフトウェア
|
システム改修費用
|
1,331百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
11,291
|
3,696
|
3,533
|
11,454
|
賞与引当金
|
1,120
|
997
|
1,120
|
997
|
株式給付引当金
|
－
|
157
|
－
|
157
|
債務保証損失引当金
|
1,390
|
－
|
286
|
1,104
|
投資損失引当金
|
71
|
6
|
25
|
52
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。