④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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310,978
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18,581
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－
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23,385
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306,174
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48,192
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工具、器具及び備品
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61,848
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24,313
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1,111
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18,166
|
66,884
|
49,883
|
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リース資産
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138,538
|
4,494
|
140
|
50,936
|
91,955
|
94,211
|
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計
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511,364
|
47,389
|
1,251
|
92,488
|
465,013
|
192,286
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無形固定資産
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ソフトウエア
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323,413
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201,397
|
－
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110,446
|
414,363
|
－
|
|
その他
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1,078
|
－
|
－
|
930
|
148
|
－
|
|
計
|
324,491
|
201,397
|
－
|
111,376
|
414,511
|
－
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(注) 1.建物の増加の主なものは、事務所移転に伴う建物附属設備等の取得によるものであります。
2.工具、器具及び備品の増加の主なものは、事務所移転に伴う什器及び備品等の取得によるものであります。
3.リース資産の増加の主なものは、社内業務用サーバ等の取得によるものであります。
4.ソフトウエアの増加の主なものは、社内利用ソフトウエアの取得によるものであります。
5.当期首残高又は当期末残高については、帳簿価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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67,560
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59
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50,129
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17,490
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賞与引当金
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1,087,714
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1,308,309
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1,087,714
|
1,308,309
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役員賞与引当金
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89,600
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90,800
|
89,600
|
90,800
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受注損失引当金
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829
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130,609
|
829
|
130,609
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。