④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
73,835
|
1,113
|
992 (92)
|
73,956
|
66,333
|
1,208
|
7,622
|
土地
|
18,835
|
－
|
574 (251)
|
18,260
|
－
|
－
|
18,260
|
リース資産
|
99
|
－
|
60 (－)
|
39
|
30
|
14
|
8
|
建設仮勘定
|
151
|
400
|
527
|
24
|
－
|
－
|
24
|
その他の有形固定資産
|
20,475
|
1,570
|
522 (20)
|
21,523
|
17,008
|
1,557
|
4,515
|
有形固定資産計
|
113,397
|
3,084
|
2,676 (364)
|
113,805
|
83,371
|
2,780
|
30,433
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
655
|
0
|
155 (0)
|
500
|
395
|
1
|
104
|
無形固定資産計
|
655
|
0
|
155 (0)
|
500
|
395
|
1
|
104
|
その他
|
308
|
39
|
5 (－)
|
341
|
－
|
－
|
341
|
(注) １ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２ その他の項目は、保証金及び敷金であり、貸借対照表科目では「その他の資産」に計上しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
59,159
|
57,662
|
2,264
|
56,895
|
57,662
|
一般貸倒引当金
|
33,911
|
30,935
|
－
|
33,911
|
30,935
|
個別貸倒引当金
|
25,247
|
26,727
|
2,264
|
22,983
|
26,727
|
特定海外債権引当勘定
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
役員賞与引当金
|
66
|
58
|
66
|
－
|
58
|
株式給付引当金
|
893
|
171
|
123
|
－
|
941
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
238
|
186
|
85
|
152
|
186
|
偶発損失引当金
|
789
|
739
|
－
|
789
|
739
|
計
|
61,146
|
58,818
|
2,539
|
57,836
|
59,589
|
(注) 貸倒引当金、睡眠預金払戻損失引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の金額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
4,691
|
4,977
|
7,396
|
－
|
2,272
|
未払法人税等
|
3,485
|
3,280
|
5,290
|
－
|
1,475
|
未払事業税
|
1,206
|
1,697
|
2,105
|
－
|
797
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。