##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 3,872 | 929 | 3 | 480 | 4,318 | 6,032
構築物 | 25 | 0 | 4 | 5 | 16 | 110
工具、器具及び備品 | 2,875 | 995 | 24 | 804 | 3,042 | 6,183
リース資産 | 51 | 0 | 1 | 10 | 40 | 710
建設仮勘定 | 30 | 86 | 114 | ― | 2 | ―
計 | 6,853 | 2,010 | 146 | 1,299 | 7,418 | 13,035
無形固定資産 | のれん | 65,606 | ― | ― | 5,942 | 59,664 | ─
ソフトウエア | 1,689 | 373 | 9 | 680 | 1,373 | ─
リース資産 | 16 | ― | ― | 16 | ― | ─
電話加入権 | 242 | ― | 8 | ― | 234 | ─
その他無形固定資産 | 29 | 0 | ― | 3 | 26 | ─
計 | 67,582 | 373 | 17 | 6,641 | 61,297 | ─

１．当期増加額のうち主なものは以下の通りであります。

建物 | 池袋第3ソリューションセンター | 194 | 百万円
| 福岡第6ソリューションセンター | 151 |
| みなとみらいソリューションセンター | 101 |
| 仙台第1ソリューションセンター | 77 |
| 大阪第1ソリューションセンター | 67 |
| 福岡第2ソリューションセンター | 46 |
| 神戸ソリューションセンター | 33 |
工具、器具及び備品 | 豊洲データセンター | 212 |
| みなとみらいソリューションセンター | 85 |
| 北九州データセンター | 83 |
| 大阪第1ソリューションセンター | 67 |
| 池袋第3ソリューションセンター | 66 |
| 神戸ソリューションセンター | 56 |
| 福岡第6ソリューションセンター | 46 |
| 広島第1ソリューションセンター | 40 |
ソフトウエア | オペレーション管理ソフトウエア | 261 |
| 管理用ワークフローシステム | 112 |

２．当期減少額のうち主なものは以下の通りであります。

工具、器具及び備品 | 豊洲データセンター | 7 | 百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 56 | ― | 0 | 56
賞与引当金 | 252 | 203 | 252 | 203
役員賞与引当金 | 37 | 48 | 37 | 48
役員株式給付引当金 | 49 | 28 | 12 | 65

#### (２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (３) 【その他】

該当事項はありません。