④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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構築物
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―
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11,794
|
―
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11,794
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475
|
475
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11,318
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機械及び装置
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11,509
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8,607
|
―
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20,117
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5,999
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4,705
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14,117
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工具、器具及び備品
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1,965
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681
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―
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2,647
|
1,139
|
685
|
1,506
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有形固定資産計
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13,475
|
21,082
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―
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34,557
|
7,615
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5,867
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26,942
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無形固定資産
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|
|
|
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|
|
その他
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0
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―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
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無形固定資産合計
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0
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―
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―
|
0
|
―
|
―
|
0
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金(注)１
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25,058
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43,161
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―
|
―
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68,219
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返品調整引当金
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14
|
―
|
―
|
14
|
―
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訴訟損失引当金(注)２
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40,062
|
6,882
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―
|
―
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46,944
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。