④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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建物
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23,576
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―
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―
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23,576
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2,419
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1,190
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21,157
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工具、器具及び備品
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55,548
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1,438
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―
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56,986
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47,347
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6,316
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9,639
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有形固定資産計
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79,124
|
1,438
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―
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80,562
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49,766
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7,507
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30,796
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無形固定資産
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|
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のれん
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―
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40,997
|
|
40,997
|
341
|
341
|
40,655
|
ソフトウエア
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37,659
|
4,402
|
―
|
42,062
|
33,545
|
3,495
|
8,516
|
無形固定資産計
|
37,659
|
45,399
|
―
|
83,059
|
33,887
|
3,836
|
49,172
|
長期前払費用
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377
|
―
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377
|
―
|
―
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78
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―
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(注) のれんの当期増加額は、2022年11月30日付で株式会社フォー・アイズからクリニック運営に関するコンサルティング事業を譲り受けたことによるものであります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
(目的使用)
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当期減少額
(その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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108,745
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110,279
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―
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108,745
|
110,279
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賞与引当金
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9,640
|
11,970
|
9,640
|
―
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11,970
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株主優待引当金
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2,632
|
6,800
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2,632
|
―
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6,800
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。