④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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202,518
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1,346
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－
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24,132
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203,864
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91,050
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工具、器具及び備品
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400,433
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106,763
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4,885
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56,120
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502,312
|
265,312
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計
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602,952
|
108,109
|
4,885
|
80,253
|
706,177
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356,362
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無形固定資産
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商標権
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3,234
|
29
|
－
|
26
|
3,264
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3,047
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ソフトウェア
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204,089
|
38,296
|
8,030
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19,403
|
234,354
|
176,678
|
ソフトウェア
仮勘定
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11,359
|
45,162
|
38,296
|
－
|
18,225
|
－
|
その他
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9
|
－
|
－
|
－
|
9
|
－
|
計
|
218,693
|
83,488
|
46,327
|
19,429
|
255,854
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179,725
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(注) 1．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
2．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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クラウドソリューション事業用サーバー等機器購入
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105,602千円
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ソフトウェア仮勘定
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ZAC新機能開発費用
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29,392千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,017
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1,337
|
1,017
|
1,337
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賞与引当金
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35,279
|
－
|
35,279
|
－
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受注損失引当金
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2,065
|
850
|
2,065
|
850
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（注） 受注損失引当金の期首残高は、収益認識に関する会計基準等の適用に伴い、31,964千円を除いて記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。