④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
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建物
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669
|
140
|
－
|
129
|
681
|
525
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工具、器具及び備品
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1,693
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2,516
|
0
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1,347
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2,862
|
4,346
|
建設仮勘定
|
－
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31
|
30
|
－
|
0
|
－
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有形固定資産計
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2,362
|
2,689
|
31
|
1,476
|
3,544
|
4,872
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
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特許権
|
2
|
1
|
－
|
0
|
2
|
4
|
商標権
|
12
|
5
|
－
|
3
|
14
|
23
|
意匠権
|
0
|
1
|
－
|
0
|
2
|
0
|
ソフトウエア
|
76
|
114
|
－
|
64
|
126
|
2,214
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
116
|
101
|
－
|
15
|
－
|
電話加入権
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
－
|
無形固定資産計
|
91
|
240
|
101
|
68
|
161
|
2,242
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（注）１．工具、器具及び備品の増加のうち、主なものは、クラウドサービス用のサーバー増設等であります。
２．建物の増加のうち、主なものは、東京オフィス改装工事等であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金(流動)
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16
|
0
|
13
|
3
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貸倒引当金(固定)
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607
|
93
|
0
|
700
|
ポイント引当金
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－
|
116
|
57
|
58
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(注) 引当金の計上の理由及び額の算定方法は「注記事項（重要な会計方針） ５．引当金の計上基準」に記載の通りであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。